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新萄京娱乐场网址51972018年部门预算公开

发布日期:2018-03-01 浏览量:

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2018年部门预算公开

第一部分:

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

新萄京娱乐场网址5197-【新葡萄京网址】是湖南省示范性(骨干)高职院校,湖南省唯一的公办全日制建设类高等职业院校,工作职责是培养高等学历技术型人才,涉及的业务范围有高等学历教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。

2、机构设置

学院现设28个部门,其中教学系部有建筑系、建筑工程系、建筑设备工程系、管理工程系、市政与路桥工程系、公共基础课部、思想政治理论课教学部和1所继续教育学院。学院开设24个高职专业,以建筑工程技术专业为核心的建筑工程施工与管理专业群为省级示范性特色专业群;工程造价、建筑设计技术专业为省级特色专业和省级精品专业;建筑工程技术实习实训基地为中央财政支持的职教实训基地、湖南省职教重点实习实训基地;建筑设备工程技术专业为省级生产性实习实训(教师认证培训)基地项目;工程造价专业为省级校企合作生产性实习实训基地项目;学院牵头组建的湖南建筑职业教育集团为省级示范性职教集团。

二、部门预算单位构成

新萄京娱乐场网址5197部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有新萄京娱乐场网址5197部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障学院基本运行的经费,也包括学院发展的专项经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数17327.3万元,其中,一般公共预算拨款8732.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入7522.53万元,中央财政补助收入333万元,其他收入739.47万元。收入较去年增加348.59万元,主要是一般公共预算拨款348.59万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数17327.3万元,其中,教育17327.3万元。支出较去年增加348.59万元,主要是基本支出补交社保等增加3077.15万元,项目支出因部分工程完工和资金不足减少2728.56万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入8732.3万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为8437.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为294.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:基本建设支出294.7万元,主要用于图书及软件系统购置、教学办公设备购置、维修改造工程等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年学院的机关运行经费当年一般公共预算拨款 945万元,比2017年预算减少1228.5万元,下降56.5%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为38万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年新萄京娱乐场网址5197-【新葡萄京网址】政府采购预算总额1630.7万元,其中,政府采购货物预算1170万元;政府采购工程预算460.7万元;政府采购服务预算0万元。

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

备注:具体查看以上财务内容,请下载预算公开表。2018年部门预算公开表(30张公开表格).XLS

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