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新萄京娱乐场网址51972017年部门预算说明

发布日期:2017-02-24 浏览量:

第一部分:

新萄京娱乐场网址51972017年部门预算说明

一、部门职能职责

新萄京娱乐场网址5197-【新葡萄京网址】是湖南省唯一的公办全日制建设类高等职业院校,工作职责是培养高等学历技术型人才,涉及的业务范围有高等学历教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。

二、部门预算单位构成

新萄京娱乐场网址5197部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有新萄京娱乐场网址5197部门本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障学院基本运行的经费,也包括学院发展的专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数16978.71万元,其中,一般公共预算拨款8383.71万元(其中,经费拨款7928.71万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款455万元),纳入专户管理的非税收入8262万元,中央财政补助333万元。收入较去年增加832.33万元,主要是经费拨款增加498.83万元,中央财政补助增加333万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数16978.71万元,其中,教育16978.71万元。支出较去年增加832.33万元,主要是项目支出增加755.6万元,基本支出增加76.73万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入8383.71万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为6821.71万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为1562万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:基本建设支出1562万元,主要用于图书及软件系统购置、教学办公设备购置、维修改造工程、学生公寓(新)、湖南建工产业研发中心大楼、土木楼新增1000KVA变电增容项目等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本部门为其他事业单位,非行政类单位。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为38万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费20万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年持平。

3、政府采购情况

2017年新萄京娱乐场网址5197部门各单位政府采购预算总额2251.26万元,其中,政府采购货物预算1131.26万元、政府采购工程预算1120万元(包括:房屋建筑物购建预算870万元;办公设备购置预算122.99万元;专用设备购置预算645.27万元;大型修缮预算250万元;信息网络及软件购置更新预算167万元;其他资本性支出预算196万元)。

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

新萄京娱乐场网址5197部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

新萄京娱乐场网址5197部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2:

2016年部门预算公开注意事项

一、公开部门

年度执行中若部门名称发生变化的,在按部门新名称公开的同时,应标注原部门名称。

二、公开时间

必须符合预算法规定,即:经本级政府财政部门批复的部门预算及报表,应当在批复后20日内向社会公开。此次部门预算修改完善后,要严格按照法定时限要求重新挂网公开。

三、公开内容

必须全面完整、不得遗漏,没有数据的要公开列出空表并作出说明。如:×××部门2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、公开口径

注:所有公开内容为列省级支出的当年安排情况,不包括对市县转移支付及上年结转。

1、附件1-3:部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表公开内容为省级支出的所有收支情况,不包括对市县转移支付。附件2,即部门收入总表只公开一级单位收入汇总情况,不须公开二级预算单位明细数据。

2、附件4:部门支出总表(分类)公开内容为列省级支出的资金安排情况,不包括对市县转移支付。

3、附件5-7:省级基本支出预算明细表-工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助公开内容为列省级支出资金的经济分类情况。

4、附件8:财政拨款收支总表公开内容为列省级支出的财政拨款情况,不包括对市县转移支付。财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5、附件9:一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表公开内容为列省级支出的一般公共预算拨款情况,不包括对市县转移支付。

6、附件10-12:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助公开内容为列省级支出的一般公共预算基本支出经济分类情况。

7、附件13:政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表公开内容为列省级支出的政府性基金预算情况,不包括对市县转移支付。

8、附件14:纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表公开内容为列省级支出的纳入专户管理非税收入拨款情况,不包括对市县转移支付。

9、附件15:一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表公开内容为列省级支出的一般公共预算经费拨款情况,不包括对市县转移支付。

10、附件16:省级专项资金预算汇总表公开内容仅为省级专项情况,不包括对市县专项转移支付情况。

11、附件17:“三公”经费预算表公开内容为列省级支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况,一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

五、问责相关条款

1、《中华人民共和国预算法》第92条:未依照本法规定对有关预算事项进行公开和说明的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员追究行政责任。

2、《中国共产党纪律处分条例》第111条:不按照规定公开党务、政务、厂务、村(居)务等,侵犯群众知情权,对直接责任者和领导责任者,情节较重的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分。

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